目录
第一部分日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心概况
一、部门预算单位构成
我部门隶属于日喀则市交通运输局下属事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、负责管理市管辖的国家投资国道、省道、通县油路、边防公路、农村公路（重点项目）等建设项目和资金；负责新建项目的招投标工作，编制招标文件，核定工程数量，编制合同；负责监督和协调设计门做好工程变更施工图设计及重要施工方案、工程总体进度计划的审定、制定工作；会同设计单位、监理单位、施工单位进行设计变更，核对变更工程数量，确认变更单价和编制工程量清单等，提出变更报告；负责承办局管项目的民工工资清欠工作。
2、负责全市交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施市重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书的可行性报告、公路建设项目设计审查和重大工程方案的审定；参与全市交通建设项目的检查验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作。
（二）部门机构设置。
下设项目管理中心1个科室。
第二部分
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
本部门2023年收入预算1,044.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,044.81万元，占 100 %；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 %；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %；使用非财政拨款结余 0 万元，占0 %。
三、关于2023年部门支出情况说明
本部门2023 年支出预算1,044.81万元，其中：基本支出1,037.82万元，占 99.3 %；项目支出6.99万元，占0.7%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2023年财政拨款收支总预算1,044.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1,044.81万元；国有资本经营预算拨款0元；外交支出 0万元；国防支出0万元；科学技术支出 万元；社会保障和就业支出0万元；节能环保支出0万元；住房保障支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
一般公共服务支出。2023年年初预算数为1,044.81万元，比2022 年执行数增加15.9万元，主要原因是调入人员较多,导致相应的人员经费及公用经费增加。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
本部门2023 年一般公共预算基本支出1,037.82万元。其中：
人员经费958.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费79.08万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年度一般公共预算拨款安排“三公”经费10.60万元，其中：因公出国（境）费预算支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行维护费预算支出9.60万元,占“三公”经费的90.57%；公务接待费预算支出1万元，占“三公”经费的9.43%。具体情况如下：
（一）本部门无因公出国（境）费预算支出。
（二）2023年度公务用车购置及运行费预算数为9.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元。与2022年度预算相比无变动。。目前单位实有车辆与日喀则市交通运输局本级共同使用，尚未分开。我单位经费使用严格执行中央“八项规定”，按照“三公经费”只减不增的原则控制支出。厉行节约，不断规范公务用车管理。
（三）2023年度公务接待费预算数为1万元，与2022年度公务接待费预算相比减少0.5万元。我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，持续开展反“四风”工作，严格执行禁酒令，所有接待，须持公务接待公函。同时，尽可能在食堂接待，缩减公务接待开支。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2023年度机关运行经费预算为79.08万元，主要是日常公用经费支出。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年度无政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
本部门无车辆编制，与日喀则市交通运输局车辆共用。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2023年，日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心将年度预算资金均列入绩效管理范围，共涉及预算资金1,044.81万元。2023年我部门将继续严格执行预算绩效管理相关要求，不断完善绩效管理体系，提高单位绩效管理水平，增强资金的使用效益。确保财政资金在预算绩效管理范围实现100%覆盖。
（五）政府债务情况
我部门2023年度无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。