目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市道路运输管理局概况 

一、部门决算单位构成

市道路运输管理局隶属于日喀则市交通运输局，业务由西藏自治区运管局领导，单位是副县级单位，单位性质属于参公单位，执行的是事业单位会计制度，依据《中华人民共和国道路运输条例》。下设机构：综合科、维修培训科、客货运输（海事）管理科、安全监督科。编制为18人，实有人数16人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实党和国家及自治区有关道路运输市场的方针、政策，研究制定全市道路运输市场发展的方针、政策。

2、负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

3、对本辖区内道路水路运输市场进行监管，包括普通货物运输、大件货物运输、集装箱货物运输、危险货物运输。

4、办理道路水路运输经营许可和审验等相关工作；

5、负责旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作；

6、对全市驾驶员培训学校进行监管，办理并审验驾驶员的运输资格证。

7、负责道路运输企业及相关企业源头安全监管工作。

（二）部门机构设置。

    市道路运输管理局隶属于日喀则市交通运输局，业务由西藏自治区运管局领导，单位是副县级单位，单位性质属于参公单位，执行的是事业单位会计制度，依据《中华人民共和国道路运输条例》。下设机构：综合科、维修培训科、客货运输（海事）管理科、安全监督科。

第二部分 西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年收入总计为1701.96万元，2021年收入总计为1161.00万元，同比增加540.96万元，增加31.78%，主要原因为2022年下达疫情防控资金。2022年支出合计1701.96万元，2021年支出合计1161.00万元，同比增加540.96万元，增加31.78%，主要原因2022年安排支出疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年本年收入合计1701.96万元，其中：财政拨款收入1701.96万元，2021年本年收入合计1161.00万元，其中：财政拨款收入为1161.00万元，同比增加540.96万元，增加31.78%，主要原因为2022年安排支出疫情防控资金。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年本年支出合计1701.96万元，其中：基本支出498.01万元，占支出合计的29.26%；项目支出1203.95万元，占支出合计的70.74%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款1701.96万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计1701.96万元。2022年本年支出合计1701.96万元，其中：社会保障和就业支出42.34万元、卫生健康支出242.23万元、交通运输支出1361.29万元、住房保障支出56.1万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款支出1701.96万元，基本支出498.01万元，项目支出1203.95万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款支出1701.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.34万元，占2.49%；卫生健康支出242.23万元，占14.23%；交通运输支出1361.29万元，占79.98%；住房保障支出56.1万元，占3.3%。

单位：万元

   （四）西藏自治区日喀则市道路运输管理局2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出42.34万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.95万元；就业补助3.55万元；财政对其他社会保险基金的补助1.50万元。

2.卫生健康支出——卫生健康支出23.98万元，其中：行政事业单位医疗7.24万元；公共卫生支出0.58万元；财政对基本医疗保险基金的补助16.16万元。

3. 交通运输支出——公路水路运输1361.29万元。

4.住房保障支出——住房改革支出56.1万元，其中：  住房公积金支出38.47万元；购房补贴支出17.63万元

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数5.76万元，2021年三公经费决算数6.36万元，同比减少0.6万元，减少10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或下降0%。0

2.公务接待费0万元，接待0批次0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长下降0%。 

3公务用车运行维护费5.76万元，比2021年6.36万元，减少0.6万元，减少10%。我单位按中央八项规定三公经费直减不增。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市道路运输管理局履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费378.97万元，其中，基本支出378.97万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费334.61万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费44.36万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、物业管理费等。

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市道路运输管理局共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值198.07万元，其中：流动资产29.60万元，非流动资产168.47万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市道路运输管理局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市道路运输管理局无扶贫资金使用情况。（无）

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市道路运输管理局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

  无

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 附件：西藏自治区日喀则市道路运输管理局.xls