目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心概况 

一、部门决算单位构成

我部门隶属于日喀则市交通运输局下属事业单位。财政二级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市2021年度部门决算编制范围的单位为日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责管理市管辖的国家投资国道、省道、通县油路、边防公路、农村公路（重点项目）等建设项目和资金；负责新建项目的招投标工作，编制招标文件，核定工程数量，编制合同；负责监督和协调设计门做好工程变更施工图设计及重要施工方案、工程总体进度计划的审定、制定工作；会同设计单位、监理单位、施工单位进行设计变更，核对变更工程数量，确认变更单价和编制工程量清单等，提出变更报告；负责承办局管项目的民工工资清欠工作。

 2、负责全市交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施市重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书的可行性报告、公路建设项目设计审查和重大工程方案的审定；参与全市交通建设项目的检查验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作。

（二）部门机构设置

下设项目管理中心1个，事业编制为38个。

第二部分

 西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

 西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年收入总计977.3万元， 2021年收入总计为762.87万元，同比增加214.43万元，增加28.11%，主要为我局人员增多，导致人员类各项经费增加。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心，2022年本年收入合计977.3万元，其中：财政拨款收入977.3万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；2021年本年收入合计762.87万元，其中：财政拨款收入762.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加214.43万元，增加28.11%，主要为我局人员增多，导致人员类各项经费增加。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年本年支出合计977.3万元，其中：基本支出971.52万元，占比99.41%，项目支出5.78万元，占比0.59%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年一般公共预算财政拨款977.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计977.3万元。2022年一般公共预算财政拨款支出977.3万元，其中：社会保障和就业支出75.34万元、卫生健康支出36.8万元、交通运输支出804.02万元、住房保障支出61.14万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出977.3万元，其中：基本支出971.52万元，占比99.41%，项目支出5.78万元，占比0.59%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出977.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.34万元，占比7.7%%；卫生健康支出36.8万元，占比3.77%；交通运输支出804.02万元，占比82.27%；住房保障支出61.14万元，占比6.26%。                                                    单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2021年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出74.5万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出74.5万元；

2.社会保障和就业支出——就业补助支出0.84万元，其中：社会保险补贴支出0.84万元；

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗支出36.8万元，其中：行政单位医疗支出36.8万元；

4. 交通运输支出——公路水路运输支出804.02万元，其中：行政运行支出804.02万元；

5.住房保障支出——住房改革支出61.14万元，其中：住房公积金支出61.14万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数8.65万元，2021年三公经费决算数9.42万元，同比下降0.77万元，下降8.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或下降0%。

2.公务接待费0万元，接待0批次0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或下降0%。主要为本年度我单位未接待持有公函的工作组。

3.公务用车运行维护费8.65万元，比2021年9.42万元，减少0.77万元，下降8.17%，原因为我局严格按照中央八项规定，控制公务用车运行维护支出。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心为全额事业单位单位，无机关运行经费。

（二）机关运行经费预算的内容。

2022年西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心为全额事业单位单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年没有安排政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心与日喀则市交通运输局共用公务用车，共有车辆10辆，其中，其他用车9辆，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值67.19万元，其中：流动资产66.12万元，非流动资产1.07万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年无扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年无重点、重大项目信息。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2022年决算公开表.xls