西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、2022年度一般公共预算财政基本支出决算明细情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队概况 

一、部门决算单位构成

日喀则市交通运输综合行政执法队隶属日喀则市交通运输局为日喀则市人民政府组成部门，未明确级别单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市财政局2022年度部门决算编制范围的单位为日喀则市交通运输综合行政执法队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻执行法律法规赋予本市和自治区下放到本市的交通运输综合行政执法职责；负责拟订交通运输综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

（二）负责组织、指导、协调、监督、考核全市交通运输综合行政执法工作。

（三）负责交通运输综合行政执法领域投诉、举报案件的受理立案工作，行使交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。

（四）负责组织跨区域和重大复杂案件查处工作。负责法律、法规、规章明确由市级交通运输部门承担的交通运输综合行政执法工作。

（五）负责本级交通运输综合行政执法队伍的建设管理工作，规范执法行为。

（六）负责交通运输综合行政执法信息化建设，推进非现场执法、信息化移动执法和执法信息共享工作。负责交通运输综合行政执法相关数据统计、分析及档案管理工作。

（七）承担日喀则市桑珠孜区交通运输综合行政执法工作。

（八）依法履行法律、法规规定的其他交通领域行政执法职责。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

市交通运输综合行政执法队下设机构（正科级）：综合行政执法一大队、综合行政执法二大队、综合行政执法三大队、江孜治超检测站、拉孜治超检测站、南木林治超检测站、大竹卡治超检测站、萨嘎治超检测站。市交通运输综合行政执法队事业编制100名，专门用于行政执法，实行单列管理。下设机构科级领导职数共16名。

第二部分 西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年收入总计为1553.82万元，2021年收入总计为1162.38万元，同比增加391.44万元，增长33.68%，主要原因为新增人员增多,预算人数增加，经费相应增加。2022年支出合计1553.82万元，2021年支出总计1178.56万元，同比增加375.26万元，增长31.84%，主要原因新增人员增多经费支出增加。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年本年收入合计1553.82万元，其中：财政拨款收入1553.82万元，2021年本年收入合计1162.37万元，其中：财政拨款收入为1162.37万元，同比增加391.45万元，增长33.68%，主要原因为新增人员增多经费支出增加。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年本年支出合计1553.82万元，其中：基本支出1481.31万元，占支出合计的95.33%；项目支出72.51万元，占支出合计的4.67%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算财政拨款1553.82万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计1553.82万元。2022年本年支出合计1553.82万元，其中：社会保障和就业支出120.9万元、卫生健康支出61.46万元、交通运输支出1256.18万元、住房保障支出115.29万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算财政拨款支出1553.82万元，基本支出1481.31万元，项目支出72.51万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算财政拨款支出1553.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.90万元，占7.8%；卫生健康支出61.46万元，占4%；交通运输支出1256.18万元，占80.8%；住房保障支出115.29万元，占7.4%。

                                                   单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出120.20万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出120.20万元；

2.社会保障和就业支出——就业补助支出0.7万元，其中：社会保险补贴0.7万元；

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗支出59.86万元，其中：行政单位医疗57.06万元、公务员医疗补助2.79万元；

4.卫生健康支出——老龄卫生健康事务支出1.6万元，其中：老龄卫生健康事务支出1.6万元；

5. 交通运输支出——公路水路运输1256.18万元，其中：行政运行1185.27万元、一般行政管理事务70.91万元；

6.住房保障支出——住房改革支出115.29万元，其中：住房公积金115.29万元；

    五、2022年度一般公共预算财政基本支出决算明细情况说明

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1342.14万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费92.24万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

六、政府采购情况说明

无

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队共有车辆9辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值797.91万元，其中：流动资产132.03万元，非流动资产665.88万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数17.84万元，2021年三公经费决算数13.35万元，同比增加4.49万元，增加33.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或增加0%。

2.公务接待费0万元，接待0批次0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长增加0%。

3.公务用车运行维护费16.87万元，比2021年13.35万元，增加3.52万元，增长26.37%。原因为西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队外出执行任务增多，导致公务用车运行维护支出增加。

九、预算绩效情况说明

2021年西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

无

十一、债务情况说明。

无

十二、重点、重大项目信息

无

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

西藏自治区日喀则市交通运输综合行政执法队2022年部门决算公开模板.docx