目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市交通运输局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市交通运输局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市交通运输局概况 

一、部门决算单位构成

日喀则市交通运输局是日喀则市人民政府工作部门，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市2021年度部门决算编制范围的单位为日喀则市交通运输局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究拟订公路、水路行业的政策措施。

2.负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织编制市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合。

3.贯彻执行自治区公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订我市物流业发展规划，推动公路、水路行业有关体制机制改革。

4.承担全市公路、水路运输市场监管职责。贯彻执行自治区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责县级及以下客运及有关设施规划和管理工作。承担道路运输及相关业务经营的许可。负责道路旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5.贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、技术标准、制度，承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全市农村公路、边防公路的管理和维护，指导全市交通运输基础设施的管理和维护。承担全市公路、水路重点基本建设项目的监督和管理工作。

6.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限核准国家、自治区和审批市级规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

8.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设相关工作。

9.贯彻执行经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

10.负责全市公路路网运行监测和协调。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

12.指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.协调日喀则航站和日喀则市邮政管理局相关工作。

14.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本部门设有综合科、规划建设管理科、农村公路科、边防公路管理科、公路养护管理科、安全执法监督科、交通运输管理科、财务审计科8个行政科室和机关后勤服务中心、交通运输局干部工人服务站、公路工程项目管理中心、路网监测与应急处置中心、质量监督分站5个事业科室。日喀则市交通运输局编制为91个，机关行政编制为18个，事业编制为73个。

第二部分

 西藏自治区日喀则市交通运输局

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

 西藏自治区日喀则市交通运输局

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年收入总计13229.77万元， 2021年收入总计为29160.93万元，同比减少15931.16万元，下降54.63%，主要原因为我局以前年度结转的公路建设项目支出较大，导致资金减少较多。2022年支出总计13229.77万元，2021年支出总计25025.63万元，同比减少11795.86万元，下降47.14%，主要原因为我部门公路建设项目资金减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年本年收入合计10811.78万元，其中：财政拨款收入10811.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；2021年本年收入合计1735.66万元，同比增加9076.12万元，增长522.92%。主要原因为我部门2022年度部门项目较多且因疫情原因，交通支出费用较大。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年本年支出合计13229.77万元，其中：基本支出1918.19万元，占支出合计的14.50%；项目支出11311.58万元，占支出合计的85.50%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款10811.78万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余2417.99万元，收入总计13229.77万元。2022年一般公共预算财政拨款支出13229.77万元，其中：一般公共服务支出1.16万元、社会保障和就业支出141.7万元、卫生健康支出2424.63万元、城乡社区支出3246.41万元、交通运输支出7252.63万元、住房保障支出154.61万元、灾害防治及应急管理支出8.64。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款支出13229.77万元，其中：基本支出1918.19万元，项目支出11311.58万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款支出13229.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.16万元，占比0.00%；社会保障和就业支出141.7万元，占比1.07%；卫生健康支出2424.63万元，占比18.33%；城乡社区支出3246.41万元，占比24.54%；交通运输支出7252.63万元，占比54.82%；住房保障支出154.61万元，占比1.17%；灾害防治及应急管理支出8.64万元，占比0.07%。                                                    单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市交通运输局2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1. 一般公共服务支出——组织事务支出1.16万元，其中：其他组织事务支出1.16万元；

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出126.61万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出126.61万元；

3.社会保障和就业支出——就业补助支出15.1万元，其中：社会保险补贴支出1.42万元、公益性岗位补贴支出13.67万元；

4.卫生健康支出——公共卫生支出2354.22万元，其中：突发公共卫生事件应急处理支出2342.27万元、重大公共卫生服务支出11.95万元；

5. 卫生健康支出——行政事业单位医疗支出70.41万元，其中：行政单位医疗支出60.93万元、公务员医疗补助支出9.48万元；

6. 城乡社区支出——城乡社区公共设施支出3246.41万元，其中：其他城乡社区公共设施支出3246.41万元；

7.交通运输支出——公路水路运输支出7252.63万元，其中：行政运行支出4360.45万元、一般行政管理事务支出19.74万元、公路建设支出2248.61万元、公路和运输安全支出221.42万元、公路运输管理支出402.4万元；

8.  住房保障支出——住房改革支出154.61万元，其中：住房公积金支出154.61万元。

9.灾害防治及应急管理支出——应急管理事务支出8.64万元，其中：灾害风险防治支出8.64万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数20.34万元，2021年三公经费决算数20.5万元，同比下降0.16万元，下降0.78%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或下降0%。

2.公务接待费0万元，接待0批次0人次，比2021年0.13万元，减少0.13万元，下降100%，主要为本年度我单位未接待持有公函的工作组。

3.公务用车运行维护费20.34万元，比2021年20.37万元，减少0.03万元，下降0.15%，原因为我局严格按照中央八项规定，控制公务用车运行维护支出。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市交通运输局履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费131.26万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1786.93万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费131.26万元，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、三公经费等。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年共安排3个政府采购项目。一是日喀则农村公路桥梁定期检测项目，采购合同价为289.81万元；二是日喀则市农村公路路况检测评定分析项目，采购合同价为448.26万元；三是日喀则市交通运输局12328交通运输服务监督热线电话系统，采购合同价为98.7万元

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市交通运输局共有车辆10辆，其中，其他用车9辆，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值3134.43万元，其中：流动资产143.06万元，非流动资产2991.37万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市交通运输局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年无扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市交通运输局2022年无重点、重大项目信息。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市交通运输局2022年决算公开表.xls