2024年6月6日
目 录
第一部分 日喀则市交通运输局本级概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 日喀则市交通运输局本级预算明细表
第三部分 日喀则市交通运输局本级预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市交通运输局本级概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究拟订公路、水路行业的政策措施。
2、负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织编制市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合。
3、贯彻执行自治区公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订我市物流业发展规划，推动公路、水路行业有关体制机制改革。
4、承担全市公路、水路运输市场监管职责。贯彻执行自治区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责县级及以下客运及有关设施规划和管理工作。承担道路运输及相关业务经营的许可。负责道路旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
5、贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、技术标准、制度，承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全市农村公路、边防公路的管理和维护，指导全市交通运输基础设施的管理和维护。承担全市公路、水路重点基本建设项目的监督和管理工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限核准国家、自治区和审批市级规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
8、统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设相关工作。
9、贯彻执行经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
10、负责全市公路路网运行监测和协调。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
11、承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
12、指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
13、协调日喀则航站和日喀则市邮政管理局相关工作。
14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
15、承办市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
我单位内设8个行政科室，包括有综合科、规划建设管理科、农村公路科、边防公路管理科、公路养护管理科、安全执法监督科、交通运输管理科和财务审计科。事业科室5个，包括交通运输干部工人服务站、公路工程项目管理中心、公路基本建设工程质量监督分站、路网监测与应急处置中心、机关后勤服务中心。
第二部分
日喀则市交通运输局本级2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市交通运输局本级2024年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
2024年部门收支总预算28935.12万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入28935.12万元。支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出223.33万元、卫生健康支出96.27万元、交通运输支出28494.27万元、住房保障支出119.25万元。
二、单位收入总体情况
本单位2024年收入预算总量28935.12万元，同比增加9052.13万元，主要原因是：我单位本年度增加了清欠企业账款预算资金。其中：上年结转0万元，占0%、2024年一般公共预算拨款收入28935.12万元，占100%。
三、单位支出总体情况
本单位2024年支出预算总量28935.12万元，同比增加9052.13万元，主要原因是：我单位本年度增加了清欠企业账款预算资金，其中：基本支出1776.14万元，占6.14%；项目支出27158.98万元，占93.86%。
四、财政拨款收支总体情况
本单位2024年财政拨款收支总预算28935.12万元，同比增加9052.13万元，主要原因是：我单位本年度增加了清欠企业账款预算资金。收入包括：一般公共预算财政拨款28935.12万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出223.33万元、卫生健康支出96.27万元、交通运输支出28494.27万元、住房保障支出119.25万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款28935.12万元,比上年执行数增加9052.13万元，主要原因是：我单位本年度增加了清欠企业账款预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款28935.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%、社会保障和就业支出223.33万元，占0.77%、卫生健康支出96.27万元，占0.33%、交通运输支出28494.27万元，占98.48%、住房保障支出119.25万元，占0.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2万元，比上年执行数增加0.5万元，增长33.33%。主要是我单位增加了民族团结党建专项经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为158.74 万元，比上年执行数减少4.05万元，下降2.49%。主要是我单位人员2024年在职人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.3 万元，比上年执行数增加12.3万元。主要是本年度增加调出人员职业年金预算。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为14.27万元，比上年执行数增加2.65万元，增长22.81%。主要是我单位公益性保险基数浮动。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为38.02万元，比上年执行数增加4.29万元，增长12.72%。主要是我单位公益性人员工资。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为76.39万元，比上年执行数减少1.95万元，下降2.49%。主要是我单位人员2024年在职人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.33万元，比上年执行数减少0.49万元，下降4.53%。主要是我单位人员2024年在职人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为9.54万元，比上年执行数增加9.54万元。主要是体检费，该项目预算资金上年度放在行政运行科目中反映。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为1350.4万元，比上年执行数减少655.22万元，下降32.67%。主要是全市12328交通运输服务监督电话系统已完成建设，本年度预算减少。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为95.46万元，比上年执行数增加90.97万元，增加202.61%。主要是该年度项目增加，主要包含全市12328交通运输服务监督电话系统建设、乡乡通视频会议系统、党建经费等。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为24278.91万元，比上年执行数增加14043.1万元，增加137.20%。主要是本年度增加农村公路清欠企业账款项目资金。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算数为969.5万元，比上年执行数减少339.51万元，减少25.94%。主要是本年度农村公路路况检测评定分析和桥梁检测项目预算减少。
13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）预算数为1800万元，比上年执行数增加200万元，增加12.5%。主要是本年度因本年度公交车共75台，导致运营补贴成本增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为119.25万元，比上年执行数减少2.84万元，下降2.33%。主要是我单位人员2024年在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1776.14万元，其中：
人员经费1557.92万元，主要包括：工资性支出1011.71万元（基本工资233.4万元、津贴补贴701.36万元、奖金76.95万元）、机关事业单位养老保险缴费158.74万元、职业年金缴费12.3万元、职工基本医疗保险缴费76.39万元、公务员医疗补助缴费10.33万元、其他社会保险缴费15.26万元（工伤保险0.99万元、社会保险补贴14.27万元）、其他工资福利支出41.16万元（独生子女费0.09万元、休假探亲费41.07万元）、住房公积金119.25万元、对个人和家庭的补助8.47万元（医疗费补助13.14万元、其他对个人和家庭的补助3.96万元、抚恤金40万元、生活补助55.67万元）。
公用经费218.22万元，主要包括：商品和服务支出218.22万元，其中：办公费20.29万元、水费6.4万元、电费20.8万元、邮电费2万元、差旅费28.5万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费0.2万元、工会经费20.89万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费20.37万元、其他商品和服务支出95.66万元（公务通讯补贴8.94万元、电梯运行维护费1万元、食堂补助66.64万元、食堂等运转补助18万元、离退休人员公用经费1.08万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为21.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 20.37万元，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算比上年减少0.2万元，压缩0.94%，主要原因是我单位接待费减少。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有10量，国内公务接待2批次、32人。
具体情况如下：
（一）本单位无因公出国（境）费预算支出。
（二）2024年度公务用车购置及运行费预算数为9.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元。与2023年度预算相比无变动。目前单位实有车辆10辆。我单位经费使用严格执行中央“八项规定”，按照“三公经费”只减不增的原则控制支出。厉行节约，不断规范公务用车管理。
（三）2024年度公务接待费预算数为0.8万元，与2023年度公务接待费预算相比减少0.2万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，持续开展反“四风”工作，严格执行禁酒令，所有接待，须持公务接待公函。同时，尽可能在食堂接待，缩减公务接待开支。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2024年度机关运行经费财政拨款预算218.22万元，比上年预算减少3.8万元，降低1.71%。主要原因是本年度我单位在职职工减少，导致公用经费减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本单位政府采购预算总额809.09万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算809.09万元，为日喀则市农村公路路况检测评定分析项目和日喀则市农村公路桥梁定期检测项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，我单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金28935.12万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金28935.12万元。重点项目实行绩效目标管理1个，主要是清欠企业账款，资金20000万元，占年初项目支出预算总额的73.64%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位2024年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2024年度无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。