2024年6月7日
目 录
第一部分 日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心预算明细表
第三部分 日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心概况
一、主要职能
1、负责管理市管辖的国家投资国道、省道、通县油路、边防公路、农村公路（重点项目）等建设项目和资金；负责新建项目的招投标工作，编制招标文件，核定工程数量，编制合同；负责监督和协调设计门做好工程变更施工图设计及重要施工方案、工程总体进度计划的审定、制定工作；会同设计单位、监理单位、施工单位进行设计变更，核对变更工程数量，确认变更单价和编制工程量清单等，提出变更报告；负责承办局管项目的民工工资清欠工作。
2、负责全市交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施市重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书的可行性报告、公路建设项目设计审查和重大工程方案的审定；参与全市交通建设项目的检查验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作。
二、单位机构设置情况
下设项目管理中心1个科室。
第二部分
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2024年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
2024年部门收支总预算37600.39万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入37600.39万元。支出包括：社会保障和就业支出96.88万元，卫生健康支出53.29万元，交通运输支出37377.44万元、住房保障支出72.78万元。
二、单位收入总体情况
本单位2024年收入预算总量37600.39万元，同比增加36555.58万元，主要原因是：我单位本年度增加了项目资金，含车辆购置税收入补助地方资金和农村公路配套资金及国防资金等。其中：上年结转0万元，占0%、2024年一般公共预算拨款收入37600.39万元，占100%。
三、单位支出总体情况
本单位2024年支出预算总量37600.39万元，同比增加36555.58万元，主要原因是：我单位本年度增加了项目资金，含车辆购置税收入补助地方资金和农村公路配套资金及国防资金等。其中：基本支出961.37万元，占2.56%；项目支出36639.02万元，占97.44%。
四、财政拨款收支总体情况
本单位2024年财政拨款收支总预算37600.39万元，同比增加36555.58万元，主要原因是：我单位本年度增加了项目资金，含车辆购置税收入补助地方资金和农村公路配套资金及国防资金等。收入包括：一般公共预算财政拨款37600.39万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出96.88万元、卫生健康支出53.29万元、交通运输支出37377.44万元、住房保障支出72.78万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款37600.39万元,比上年执行数增加36555.58万元，主要原因是：我单位本年度增加了项目资金，含车辆购置税收入补助地方资金和农村公路配套资金及国防资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款37600.39万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.88万元，占0.26%、卫生健康支出53.29万元，占0.14%、交通运输支出37377.44万元，占99.41%、住房保障支出72.78万元，占0.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为96.88万元，比上年执行数减少3.5万元，下降3.49%。主要是我单位人员2024年在职人员减少2人。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为46.63万元，比上年执行数减少1.68万元，下降3.48%。主要是我单位人员2024年在职人员减少2人。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为6.66万元，比上年执行数增加6.66万元，增加100%。主要是体检费，该项目预算资金上年度放在行政运行科目中反映。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为738.42万元，比上年执行数减少82.43万元，下降10.04%。主要是本年度在职人员减少2人，同时抚恤金本年度未安排预算。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为9.16万元，比上年执行数增加9.16万元，增加100%。主要是党建经费，该项目预算资金上年度放在行政运行中。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为36629.86万元，比上年执行数增加36629.86万元。主要是本年度增加项目资金，含车辆购置税收入补助地方资金和农村公路配套资金及国防资金等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为72.78万元，比上年执行数减少2.5万元，下降3.32%。主要是我单位人员2024年在职人员减少2人。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出961.37万元，其中：
人员经费886.14万元，主要包括：工资性支出632.26万元（基本工资133.39万元、津贴补贴450.83万元、奖金48.04万元）、机关事业单位养老保险缴费96.88万元、职工基本医疗保险缴费46.63万元、其他社会保险缴费0.61万元（工伤保险0.61万元）、其他工资福利支出28.33万元（独生子女费0.06万元、休假探亲费28.27万元）、住房公积金72.78万元、医疗费0.18万元、对个人和家庭的补助8.47万元（医疗费补助6.66万元、其他对个人和家庭的补助1.81万元）。
公用经费75.23万元，主要包括：商品和服务支出75.23万元，其中：办公费9.31万元、水费2.2万元、电费9.76万元、邮电费0.96万元、差旅费22.8万元、维修(护)费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费12.11万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他商品和服务支出6.77万元（公务通讯补贴5.77万元、电梯运行维护费1万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为10.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 9.6万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比上年减少0.5万元，压缩4.72%，主要原因是我单位接待费减少。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
具体情况如下：
（一）本部门无因公出国（境）费预算支出。
（二）2024年度公务用车购置及运行费预算数为9.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元。与2023年度预算相比无变动。目前单位无实有车辆，与日喀则市交通运输局本级共同使用，尚未分开。我单位经费使用严格执行中央“八项规定”，按照“三公经费”只减不增的原则控制支出。厉行节约，不断规范公务用车管理。
（三）2024年度公务接待费预算数为0.5万元，与2023年度公务接待费预算相比减少0.5万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，持续开展反“四风”工作，严格执行禁酒令，所有接待，须持公务接待公函。同时，尽可能在食堂接待，缩减公务接待开支。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2024年度属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我单位2024年度无政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位2024年度无车辆编制，与日喀则市交通运输局车辆共用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金37600.39万元，其中：中央转移支付资金33129.86万元，地方资金4470.53万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是（车辆购置税收入补助地方资金（提前）分配农村公路项目，资金6100万元、国防交通项目，资金22592.21万元、农村公路建设项目，资金3500万元、边防公路项目，资金3919.6万元），占年初项目支出预算总额的98.56%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位2024年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2024年度无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心2024年预算公开表.xlsx