目 录
第一部分 日喀则市道路运输管理局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 日喀则市道路运输管理局部门预算明细表
第三部分 日喀则市道路运输管理局部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市道路运输管理局概况
一、主要职能
我单位隶属于日喀则市交通运输管理局，业务由西藏自治区运管局领导，执行的是事业单位会计制度，依据《中华人民共和国道路运输条例》，单位主要职能为：
（一）贯彻落实党和国家及自治区有关道路运输市场的方针、政策，研究制定全市道路运输市场发展的方针、政策。
（二）负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。
（三）对本辖区内道路水路运输市场进行监管，包括普通货物运输、大件货物运输、集装箱货物运输、危险货物运输。
（四）办理道路水路运输经营许可和审验等相关工作；
（五）负责旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作；
（六）对全县驾驶员培训学校进行监管，办理并审验驾驶员的运输资格证。
（七）负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。
二、部门（单位）机构设置情况
我单位隶属于日喀则市交通运输管理局，业务由西藏自治区运管局领导，现下设有4个科室，分别为：综合科、安全监督科、维修科、客货运输管理科（海事管理科）现有人数18人，含援藏1人，执行的是事业单位会计制度。
第二部分
日喀则市交通运输管理局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市交通运输管理局2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
本部门2024年度总预算收入为 780.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入为780.66万元。
二、部门（单位）收入总体情况
2024年度收入预算总量 780.66万元，同比减少212.05万元，主要原因是：2023年度预算安排农村客运车辆补贴。其中：上年结转 0万元， 占0%；2024年一般公共预算拨款收入 780.66 万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
2024年度支出预算总量 780.66 万元，同比减少 212.05万元，主要原因是：2023年度预算安排农村客运车辆补贴。其中：基本支出 594.46 万元，占 76.15 %；项目支出186.2万元，占 23.85 %。
四、财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收支总预算 780.66 万元，同比减少 212.05 万元，主要原因是：2023年度预算安排农村客运车辆补贴。收入包括：一般公共预算当年拨款收入780.66万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年度一般公共预算当年拨款780.66万元,比上年执行数减少212.05万元，主要原因：2023年度预算安排农村客运车辆补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年度一般公共预算当年拨款780.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出780.66万元，占 100 %。其中：工资支出含基本、津贴工资支出共计507.1万元；商品和服务支出33.55万元；对个人和家庭补助支出53.81万元；项目支出为186.2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为440.88万元，比上年执行数减少 10.37万元，增加 2.4%。主要是今年新增人员。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 181.43万元，比上年执无变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 594.46 万元，其中：
人员经费 556.71万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）347.16万元、机关事业单位养老保险缴费52.35万元、职业年金缴费12.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.19万元、公务员医疗补助6.54万元、其他社会保险缴费（工伤保险）4.22万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）15.44万元、住房公积金39.33万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）53.81万元。
公用经费 37.75万元，主要包括（：商品和服务支出（办公费6万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费3.8万元、邮电费1.2万元、差旅费6.42万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.3万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他商品和服务支出3.1万元、工会经费6.83万元、其他社会保障缴费4.2万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 7.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 7.69万元，公务接待费 0.3 万元。“三公”经费预算比上年减少 0.67 万元，压缩69 %，主要原因是 严格执行中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有1量，国内公务接待 2 批次、 25 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年度“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比上年减少 0万元。
因公出国（境） 0个团组、 0人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待0批次、 25 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.75万元，比上年预算增加1.77万元，增长 4.91 %。主要原因是 2024年新增在职人员。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额171.43 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 171.43万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 5月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 2 个，资金 181.43 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 181.43 万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度本单位不涉及扶贫相关资金。
（六）政府债务情况。
本部门不涉及政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。